目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責
二、機構設置及預算單位構成情況
第二部分 2023年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、國有資產占有使用情況說明
四、項目支出績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
第六部分 2023年部門預算公開表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款預算總表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、項目支出表
十一、政府采購預算表
十二、項目支出績效表
第一部分 部門概況
一、主要職能
?。ㄒ唬┎块T職能
內蒙古自治區人大常委會是地方國家權力機關，主要職能是人大會議、立法、監督、人事任免、重大事項決定、人大理論研究、人大信訪。
?。ǘ┎块T主要職責
1.負責自治區人民代表大會會議、常委會會議、黨組會議、常委會主任會議和常委會召開的其他會議的籌備和會務工作。
2.負責提出自治區地方立法規劃和年度計劃并組織實施；負責設區的市、三少自治旗報請批準的地方性法規、自治條例、單行條例審查批準的具體工作；承辦自治區人民政府制定的規章、規范性文件、設區的市人民政府制定的規章、設區的市和各盟轄旗縣級人大及其常委會制定的規范性文件的備案審查工作。
3.承辦屬于常務委員會職權范圍內的議案審議的具體工作。
4.監督“一府一委兩院”的工作。聽取和審議“一府一委兩院”工作報告，開展執法檢查，進行專題詢問，工作評議。
5.承辦自治區的全國人大代表、自治區人大代表和自治區國家機關領導人的選舉工作；承辦自治區人大常委會的人事任免事項；負責聯系全國人大代表和自治區人大代表，承辦自治區代表議案建議辦理工作；指導設區的市、旗縣（市區）、蘇木鄉鎮人大代表選舉工作。
6.討論、決定自治區政府報送的重大事項。
7.組織人大工作理論研究、人大工作宣傳和人大信訪工作。
8.完成全國人大常委會交辦的立法調研、執法檢查及其他工作任務。
二、機構設置及預算單位構成情況
從預算單位構成看，自治區人大常委會辦公廳部門預算包括：廳本級預算和廳屬事業單位預算。
?。ㄒ唬┳灾螀^人大常委會辦公廳部門機構及人員基本情況
廳本級及下設獨立預算單位共有4家，其中：財政撥款的行政單位1家，公益一類事業單位為3家。
我部門2022年末編制數為264個，實有在職人數235人，離休人員6人。我部門編制數較上年增加6個，原因為新增6個省級領導流動編制。
?。ǘ┳灾螀^人大常委會辦公廳廳屬單位設置及人員情況
納入2023年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：
自治區人大常委會辦公廳廳屬三個公益一類事業單位，2022年末編制數90個，實有在職人數84人。
第二部分 2023年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
收入預算11324.51萬元，比2022年預算增加1347.71萬元，上漲13.51%，增長原因主要是隨著人大代表活動經費標準提升，人大代表活動經費預算上漲，且由于疫情防控需要，2023年人代會疫情防控專項經費預算上漲。
支出預算11324.51萬元，比2022年預算增加1347.71萬元，上漲13.51%，增長原因主要是隨著人大代表活動經費標準提升，人大代表活動經費預算上漲，且由于疫情防控需要，2023年人代會疫情防控專項經費預算上漲。
?。ㄒ唬┎块T預算收入情況說明
部門預算收入11324.51萬元，其中：本年一般公共預算資金收入11272.51萬元，占比99.54%；上年結轉單位資金52萬元，占比0.56%
?。ǘ┎块T預算支出情況說明
部門預算支出11324.51萬元，其中：基本支出6420.11萬元，占比56.69%；項目支出4904.4萬元，占比43.31%。
主要用于“機構運轉、人大代表履職、人大立法、監督和重大事項決定、人大會堂業務支出等”方面支出。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
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財政撥款收支預算11272.51萬元，包括：本年一般公共預算資金收入11272.51萬元。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款具體使用安排情況
1、一般公共服務類9239.32萬元，比上年預算數增加960.27萬元。主要用于行政運行、一般行政管理事務、機關服務、人大會議、人大立法、人大監督、代表工作、事業運行。
2、社會保障和就業1293.54萬元，比上年預算數增加208.78萬元。主要用于行政單位離退休、事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出。
3、醫療衛生與計劃生育支出類333.62萬元，比上年預算數增加33.36萬元，主要用于行政單位醫療、事業單位醫療、公務員醫療補助。
4、住房保障支出類406.02萬元，比上年預算數增加149.3萬元，主要用于住房公積金支出。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
我單位無政府性基金財政撥款預算。
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
財政撥款“三公”經費支出預算80萬元，與上年預算持平。其中：
1、因公出國（境）費用20萬元，與上年預算持平。
2、公務接待費60萬元，與上年預算持平。
3、我部門不涉及公務用車購置及運行維護費。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2023年，我廳機關運行經費財政撥款預算1084.57萬元，比上年增加70.29萬元，增加6.9%。主要原因是人員基礎信息變動造成的。
二、政府采購預算情況說明
政府采購預算總額1141.47萬元，其中：政府采購貨物預算321.87萬元，政府采購服務預算819.6萬元。
三、國有資產占有使用情況說明
截至2022年末，我部門無車輛實物，賬面車輛22輛，為待核銷車輛，無單位價值200萬元以上大型設備。
四、2022年度項目支出績效目標情況說明
2023年，填報績效目標的預算項目8個，公開績效目標8個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算4904.4萬元，占全部項目支出預算的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：王姝妍 聯系電話：0471-6600713
第六部分 部門預算公開表
詳見附表：2023年部門預算公開表
